Питання і відповіді

Для цього необхідно створити документ " Введення відомостей про банківські картки співробітників" (Меню "Зарплата" - "Виплата зарплати через банк"). Заповнити списком співробітників, вказати спосіб виплати "через банк". У документ "Зарплата до виплати" автоматично буде підставлятися вказаний спосіб виплати. На підставі "Зарплати до виплати" можна створити "Списання з банківського рахунку" з видом операції "перерахування заробітної плати".

У рамках інформаційно-технологічного супроводу (ІТС) Вам надається сервіс здачі електронної звітності FREDO Звіт.

Можливості цього сервісу :

-формування регламентованої звітності (ДПАУ, ПФУ, Статистика);

-перевірка правильності заповнення і друк;

-електронний підпис документів;

-відправка звітів до контролюючих органів;

-отримання кореспонденції у відповідь;

-можливість збереження на електронних носіях;

-передача даних без проміжних файлів.

На відміну від інших аналогічних програм сервіс FREDO Звіт працює з більшістю ключів ЕЦП, а саме: безкоштовні ключі від ДПС, ІВК, УСЦ і Masterkey

Вказати ставу ЄСВ для організації можна скориставшись "Помічником початку обліку ЄСВ" (Меню "Сервіс"), тут же можна настроїти відображення ЄСВ з ФОП у бухгалтерському і податковому обліку для виду податків (ЄСВ ФОП працівники, ЄСВ ФОП лікарняні і так далі) відповідно до рахунків і статей витрат.
Ставу ЄСВ з ФОП також можна вказати в Меню "Зарплата" - "Нормативні параметри" - "Шкала ставок податків", обов'язково вказати організацію, якій відповідає ця ставка податку.

У програмі передбачено 2 варіанти виплати авансу.

1-й варіант. Аванс за попереднім розрахунком.

Для того, щоб нарахувати аванс працівникам підприємства необхідно створити документ "Нарахування зарплати" (Меню "Зарплата" - "Нарахування зарплати"). У табличній частині документу ставимо організацію, дату, і місяць за який нараховується аванс. Кількість днів за який розраховується аванс, вважається від початку місяця до дати документу з урахуванням норми часу.

Дані про норми часу зберігаються в реєстрі відомостей "Регламентований виробничий календар" (меню "Зарплата"), який необхідно заповнити при початку роботи з програмою, і далі кожен новий рік. У нижній табличній частині встановлюємо прапор "Попередній розрахунок". Далі в командній панелі форми документу натискаємо кнопку "Заповнити і розрахувати все". Документ не робить ніяких проводок, не робить нарахування податків і внесків, а тільки розраховує суму заробітної плати за період часу.

Для того, щоб виплатити аванс створюємо документ "Зарплата до виплати організації" (Меню "Зарплата") зі встановленим Видом виплати "Аванс за попереднім розрахунком" в командній панелі натискаємо "Заповнити (за характером виплат) ", "Розрахувати податки (за всіма співробітниками) ". Цей документ так само не робить ніяких проводок. На підставі цього документу робиться виплата заробітної плати видатковим касовим ордером і/або платіжним дорученням, а також формування платіжних доручень на податки і внески до фондів.

2-й варіант. Виплата авансу фіксованою сумою.

Для того, щоб виплачувати аванс фіксованою сумою, не залежно від норми часу за місяць необхідно в реєстр відомостей "Аванси працівникам організацій" (Меню "Зарплата" - "Планові параметри") внести дані про аванси працівників. Далі документом "Зарплата до виплати організації" встановити Вид виплати "Аванс", "Заповнити (за характером виплат) ", "Розрахувати податки (з усіма співробітниками) ".

Підвищення окладу працівнику можна оформити двома документами:

Створити документ "Кадрове переміщення" (Меню "Кадри") заповнити списком співробітників, яким підвищується оклад. На закладці "Нарахування" в колонці "Розмір" встановити новий розмір Окладу, в колонці "Дії" поставити значення "Змінити".

Створити документ "Введення відомостей про планові нарахування працівників" (Меню "зарплата" - "Планові параметри"). Заповнити списком співробітників встановити новий розмір Окладу, в колонці "Дії" поставити значення "Змінити".

Цим же документом встановлюються і інші нарахування. Наприклад: відпускні, лікарняні, оплата за договорами ГПХ.

Для цього треба зайти в меню "Сервіс" - "Налаштування користувача" - "Мова формування друкарських форм документів" проставити значення "Українською Мовою". Це налаштування має бути налаштовано окремо для кожного користувача бази даних.

Для даної операції необхідно створити документ "Введення в експлуатацію ОЗ". Цей документ можна створити безпосередньо з меню "ОЗ" - "Введення в експлуатацію ОЗ" або шляхом введення на основі з документу "Вступ товарів і послуг". Оскільки в документі "Вступ товарів і послуг" використовується довідник Номенклатура, а нам необхідно ввести в експлуатацію Об'єкт основних засобів, необхідно створити елемент довідника "Основні засоби" і додати його в табличну частину "Основний засіб". У документі необхідно заповнити облікові дані, параметри нарахування амортизації, способи відображення витрат по амортизації.

Довідник "Способи відображення витрат по амортизації і поліпшенню" призначений для зберігання рахунків і аналітики витрат для відображення операцій нарахування амортизації необоротних активів, накопичення витрат на поліпшення і ремонт, введення в експлуатацію МБП. Створюємо елемент довідника "Способи відображення витрат по амортизації" в табличній частині вказуємо рахунок витрат, податкове призначення витрат, аналітику обліку витрат (підрозділ, статтю витрат, статтю податкової декларації) залежно від вибраного рахунку. Саме із цього приводу документом "Закриття місяця" і буде робиться нарахування амортизації.